6.6.3. Retorno de registros
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Os retornos de arquivos também são feitos com base na modalidade de emissão do cliente, vamos acompanhar os dois cenários de importação de retorno:
Leitura de Arquivo de retorno:
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O arquivo de retorno é disponibilizado no acesso ao banco do cliente, onde o mesmo deve realizar o Download para a pasta selecionada como padrão para que seja possível realizar a leitura do mesmo.
Tela: 301 - Contas a Pagar e a Receber
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Na Aba operações, é necessário o cliente informar o portador bancário utilizado, em seguida selecionar o arquivo de retorno desejado para realizar a leitura do mesmo e processar em seguida para confirmar a leitura.
Botão: Processar Retorno.
Observação!
O arquivo de retorno quando realizado a leitura do mesmo, será listado todos os dados processados no banco podendo ser rejeições de registro, confirmação de registro e registros quitados.
Importação de retorno API:
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Através do mesmo método de registro novos, instantâneos via API, o retorno acontece da mesma forma na tela 301 - Contas a Pagar e a Receber, na aba Operações será importado através do botão Importar Registros API.
Em seguida apresentará uma aba de confirmação de consulta com base nos parametros específicados pelo cliente, basta confirmar no OK
